Mua hàng
Các tình huống vận hành thường gặp trong nhóm Mua hàng. Mỗi trang trả lời: nên làm gì, vì sao, các bước và điều không nên làm.
| Tình huống | Trả lời ngắn |
|---|---|
| Purchase Order vượt ngưỡng duyệt | Để rule ngưỡng Procurement đưa PO vào Hộp thư duyệt và duyệt theo bước. |
| Lệch 3-way match | Xử lý ngoại lệ trên Procurement cùng skill AP; không chi khi ngoại lệ còn mở. |
| Nghi Bill nhà cung cấp bị trùng | Đọc cảnh báo của skill AP và quyết định trước khi chi; không trả hai lần. |
| Lập Bill cho dịch vụ mua ngoài | PO → Service Confirmation → Bill (form ?scId=, lấy cả chứng từ). |
| PR không khớp dòng ngân sách | Gắn TK / cost center / danh mục cho dòng PR. |
| Một đề nghị mua cần nhiều nhà cung cấp | Chuyển PR thành PO theo từng phần dòng; mỗi PO tiêu đúng số lượng của dòng PR. |
| Đề nghị mua từ dự án | Tạo PR gắn dự án; chi phí đi vào chân mua hàng của dự án. |
| Trả hàng cho nhà cung cấp | Tạo phiếu trả hàng NCC từ PO hoặc GRN. |
| Mặt hàng bị từ chối trên đề nghị mua | Bật “được mua” (can_purchase) cho mặt hàng, hoặc chọn mặt hàng khác. |
| Phân quyền theo nhóm mua sắm | Bật nhóm mua sắm và cấp quyền theo nhóm: request, view, approve, manage. |